Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 94,64 € 25.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 25.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 315,80 € 25.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 163,70 € 24.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Fa za rašelin.zábal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 96,00 € 24.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 248,70 € 23.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 22.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 314,39 € 22.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Fa za PC,monitory,kábele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 954,16 € 19.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Fa za plyn 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 889,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 Fa za plyn 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 801,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Fa za plyn 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 3 261,90 € 18.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Fa za vyúčt.plynu 1-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 420,97 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Fa za vyprac.protokolov na vplyv prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 986,00 € 17.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 89,12 € 15.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Fa za školenie Kozmérová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit o.z. 30851491 89,00 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 Fa za energie 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 15.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Fa za energie 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 15.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 Fa za energie 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 15.01.2018 08.03.2018 Faktúra