Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0616/18 Fa za tyčové mixéry Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FAST PLUS s.r.o. Planeo Elektro 35712783 49,80 € 17.09.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0615/18 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 320,00 € 17.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0618/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 131,16 € 17.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0619/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 304,60 € 17.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0614/18 Fa za stočné+voda 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 134,55 € 14.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0611/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 246,59 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0613/18 Fa za tepov.prášok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 99,60 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0612/18 Fa za kreslá + sedací vak Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. 35883103 197,97 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0610/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 157,06 € 13.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 Fa za energie 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0606/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 332,63 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0607/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 165,55 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0608/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 135,58 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0609/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 261,29 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0605/18 Fa za mopy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 102,48 € 12.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0604/18 Fa za vyúčt.energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -461,77 € 12.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0598/18 Fa za stočné+voda 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 448,03 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0599/18 Fa za vyúčt.plynu 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 491,06 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 164,06 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 427,45 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra