Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0639/18 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 234,50 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | Fa za licenciu Eset 10-12/18 + 1-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 107,98 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | Fa za chladničky Liebherr | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 794,19 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 884,64 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,51 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,34 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | Fa za kúren.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 174,92 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 674,04 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | Fa za kúren.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 523,82 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | Fa za držiak na moč.fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 120,00 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 190,08 € | 21.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 278,01 € | 21.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | Fa za podlahár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Cisár s.r.o. | 36839426 | 1 178,28 € | 20.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | Fa za podlahár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Cisár s.r.o. | 36839426 | 557,88 € | 20.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 1 607,54 € | 19.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,39 € | 18.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |