Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 626,76 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 65,16 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 494,19 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Fa za BOZP+PZS 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 334,05 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 728,30 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 851,89 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 592,80 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 861,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 777,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 211,78 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 452,70 € | 01.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Fa za právne služby 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 387,93 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |