Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/18 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Fa za webhosting.sl.4-12/18+1-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 51,70 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 255,81 € | 13.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Fa za vyúčt.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 175,60 € | 12.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Fa za vyúčt.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -133,44 € | 12.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Fa za stočné+voda 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 708,23 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 695,20 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Fa za vyúčt.plynu 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 997,66 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 439,39 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 67,71 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 264,19 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 205,87 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 84,10 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 746,45 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Fa za predd.na plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 496,00 € | 11.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 202,41 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Fa za zrážky 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 196,36 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Fa za opravu výťahov 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |