Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | Fa za BOZP+PZS 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 56,71 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 359,27 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 382,77 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | Fa za telefón+telekomunik.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPELEX s.r.o. | 35746190 | 119,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | Fa za odbor.prehl.pren.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 057,56 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECONreal s.r.o. DIEGO | 35968966 | 399,95 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 47,09 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,28 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 468,54 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 710,18 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 112,90 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 363,06 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | Fa za vyprac.protipoziar.dokum.-úprava | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 700,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 519,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 96,99 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |