Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,36 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/19 | OV za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Centrum ďaľšieho vzdelávania UK | 0039786523 | 130,00 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Fa za právne služby 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Fa za stočné+voda 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 15,60 € | 09.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Fa za vyúčt.energie 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,58 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Fa za telefóny+internet 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,15 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Fa za zrážky 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Fa za opravu výťahov 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Fa za mobily+internet+cestov. 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 189,54 € | 02.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/18 | Fa za retransm.+nájom 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 393,39 € | 27.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 41,04 € | 27.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 27.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/18 | Fa za BOZP+PZS 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 27.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 835,90 € | 21.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 57,96 € | 21.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/18 | Fa za PC,monitor,flash disky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 993,09 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/18 | Fa za televízory Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 954,51 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 282,90 € | 20.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |