Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 314,39 € | 22.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Fa za PC,monitory,kábele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 954,16 € | 19.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 889,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 801,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 261,90 € | 18.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 420,97 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Fa za vyprac.protokolov na vplyv prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 986,00 € | 17.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,12 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 89,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 45,06 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 133,94 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Fa za školenie Hrúz.,Lacov.,Vráblová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. | 25889966 | 462,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Fa za stočné+voda 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 338,81 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 645,38 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 10-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 66,78 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Fa za stočné+voda 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 704,36 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |