Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/18 Fa za tech.posúdenie pož.uzáverov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PYROBATYS Bratislava s.r.o. 44838247 216,00 € 27.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 189,00 € 27.02.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 Fa za prípravky proti moliam Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Ľubica Lazová LACNÉ POSTREKY 33169535 78,89 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 177,77 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 346,68 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Fa za rašelin.zábal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 61,18 € 26.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 174,71 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.33) Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -847,27 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.32) Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -658,13 € 23.02.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Fa za školenie Murgašová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 POINTRE o.z. 50714716 75,00 € 22.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFOV/0003/18 OV za školenie Murgašová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar 17316537 190,00 € 22.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 233,28 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 1 198,80 € 21.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFOV/0002/18 Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 072,08 € 21.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 707,52 € 21.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 268,44 € 21.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 70,96 € 16.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 Fa za vyúčt.energie 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 482,11 € 15.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 122,07 € 15.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 87,36 € 15.02.2018 21.03.2018 Faktúra