Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0855/17 | Fa za zníženie vody 4-10/17-porucha | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -3 071,95 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,50 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/17 | Fa za vyprac.prevádz.knihy pre dom.rozhlas | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Noves trade s.r.o. | 31414630 | 162,00 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 110,62 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 318,44 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | Fa za stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 439,60 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | Fa za tlač 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 446,47 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 134,66 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 207,64 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 69,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 234,30 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 479,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 187,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/17 | Fa za sieť.kábel,prepínač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,18 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,58 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,65 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 370,60 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 180,02 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |