Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0017/18 OV za daň z nehnuteľ.r.2018-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 20 261,58 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0535/18 Fa za zdvíh.závesy,dig.teplomery,zdrav.pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 647,30 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0536/18 Fa za stočné+voda 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 433,24 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0537/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 40,06 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0538/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 42,77 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0539/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 129,19 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFOV/0015/18 Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 994,82 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0532/18 Fa za zneškodnenie odpadu 6-7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 81,04 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0533/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 80,76 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0534/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 8,81 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0531/18 Fa za pranie a žehlenie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 314,70 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0525/18 Fa za energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 09.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0527/18 Fa za vyúčt.plynu 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 607,50 € 09.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0530/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 90,41 € 09.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0529/18 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 5 361,60 € 09.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0526/18 Fa za vyúčt.energie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -699,31 € 09.08.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0528/18 Fa za predd.na plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 000,00 € 09.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0519/18 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 772,94 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0520/18 Fa za internet+nájom 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0521/18 Fa za internet 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra