Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0012/18 | OV za havar.poist.Merced.6-12/18+1-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 444,75 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 278,11 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 198,40 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 92,21 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Fa za stočné+voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 067,70 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 540,72 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Fa za služ.špec.tech.podpory5-12/18+1-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 55,20 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 268,63 € | 28.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 282,10 € | 24.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Fa za odb.prehl.elektr.spotr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 227,60 € | 24.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 66,00 € | 24.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 41,71 € | 23.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 69,69 € | 22.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 22.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | Fa za potraviny MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -119,09 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 169,08 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 300,03 € | 18.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/18 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 072,95 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 137,16 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 284,40 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |