Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0448/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0446/18 Fa za právne služby 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0450/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 383,58 € 04.07.2018 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0439/18 Fa za predd.na energie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0440/18 Fa za plyn 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 66,00 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0441/18 Fa za plyn 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 60,00 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 Fa za plyn 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0488/18 Fa za xer.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 374,40 € 03.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 243,49 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0438/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 97,58 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 Fa za premer.spotreby paliva Oktavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovdekra s.r.o. 31324797 450,00 € 29.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 86,94 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0433/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 744,82 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 579,08 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 Fa za opravu podlah.umýv.stroja Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 161,06 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 Fa za právne sl.M.Srnová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 192,29 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 714,96 € 27.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 Fa za masážne stoličky LIPT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maser s.r.o. 46180371 507,00 € 26.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 Fa za digit.tlakomer Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 36,90 € 26.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 Fa za lokaliz.úniku vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VAKS s.r.o. 35686103 744,00 € 26.06.2018 01.08.2018 Faktúra