Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,76 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,81 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | Fa za pranie a žehlenie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 314,70 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | Fa za energie 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | Fa za vyúčt.plynu 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 607,50 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,41 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 5 361,60 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | Fa za vyúčt.energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -699,31 € | 09.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | Fa za predd.na plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 000,00 € | 09.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 772,94 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | Fa za internet+nájom 8-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | Fa za internet 8-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | Fa za mobily+internet+MP 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 215,38 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | Fa za stočné+voda 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 492,60 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | Fa za energie 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | Fa za predd.na energie 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | Fa za zrážky 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | Fa za telefóny+internet 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,79 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 27,00 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |