Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/19 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 977,76 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 637,92 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | Fa za stočné+voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 601,82 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 359,44 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,09 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 353,11 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,52 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 681,23 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,54 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 275,63 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,82 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,96 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,61 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | Fa za ventilátory AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,80 € | 18.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | Fa za školenie Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 200,00 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | Fa za školenie Word zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 100,00 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | Fa za mobily+internet 5/19-(Fa č.441) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | -105,62 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | Fa za pranie a žehlenie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 126,20 € | 17.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | Fa za batérie do mobil.zdvíh.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 50,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |