Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0526/18 Fa za vyúčt.energie 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -699,31 € 09.08.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0528/18 Fa za predd.na plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 000,00 € 09.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0519/18 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 772,94 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0520/18 Fa za internet+nájom 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0521/18 Fa za internet 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0522/18 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0523/18 Fa za mobily+internet+MP 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 215,38 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0524/18 Fa za stočné+voda 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 492,60 € 08.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0514/18 Fa za energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0515/18 Fa za predd.na energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0516/18 Fa za zrážky 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0517/18 Fa za telefóny+internet 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 153,79 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0518/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 27,00 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0509/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 44,10 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0510/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 11,52 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 825,96 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0513/18 Fa za energie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0512/18 Fa za opravu výťahov 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 06.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0507/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 03.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0508/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 94,37 € 03.08.2018 03.09.2018 Faktúra