Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0585/18 | Fa za opravu výťahov 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | Fa za vodoinštal.práce Spoj.škola | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 057,20 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | Fa za predd.na energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | Fa za internet+nájom 9-10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/18 | Fa za internet 9-10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | Fa za OLO 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 258,55 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 88,77 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | Fa za pranie a žehlenie 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 277,50 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/18 | Fa za opravu šijac.stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov | 11783249 | 246,98 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | Fa za právne služby 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 138,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | Fa za plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 373,85 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 297,37 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 99,31 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 180,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | Fa za BOZP+PZS 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |