Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0645/18 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 099,51 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/18 | Fa za opr.kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GAZDA s.r.o. | 31382789 | 316,93 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/18 | Fa za retransm.+nájom 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 447,32 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 316,03 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/18 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 234,50 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/18 | Fa za licenciu Eset 10-12/18 + 1-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 107,98 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/18 | Fa za chladničky Liebherr | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 794,19 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 884,64 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,51 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,34 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/18 | Fa za kúren.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 174,92 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/18 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 674,04 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/18 | Fa za kúren.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 523,82 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/18 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/18 | Fa za držiak na moč.fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 120,00 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 190,08 € | 21.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 278,01 € | 21.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |