Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/19 | Fa za zrážky 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 864,83 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 142,20 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 252,25 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Fa za opravu výťahov 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | Fa za vertikál.+horizont.žalúzie+sieťky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 2 746,60 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | Fa za šatnik.skrine s lavičkou AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 1 536,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | Fa za predd.na energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 263,39 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,66 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 66,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 356,06 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Fa za mobil Huawei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fenix egroup s.r.o.- Marzo.sk | 36429155 | 211,76 € | 06.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 269,70 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,71 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |