Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,12 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 287,57 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Fa za stočné+voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 842,56 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 165,11 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,27 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Fa za trampolíny AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Žijeme Sportem s.r.o. | 29382076 | 153,49 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,17 € | 24.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 180,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 131,47 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 150,07 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 34,65 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 472,32 € | 23.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Fa za OSB dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lacné stavanie s.r.o. Martin Dodek | 45235741 | 216,00 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | Fa za úchytky na nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 5,40 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 537,50 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,84 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | Fa za gumenná stierka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 194,40 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Fa za stočné+voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 450,25 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Fa za webhosting.sl.4-12/19+1-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 37,44 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Fa za PC,monitory,switch,kábel,tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 238,48 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |