Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0668/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 112,90 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 363,06 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | Fa za vyprac.protipoziar.dokum.-úprava | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 700,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 519,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 96,99 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,17 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 428,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | Fa za plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | Fa za právne služby 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 727,67 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | Fa za seminár Abonyi.,Riška,Dérer.,Vargová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. | 45733279 | 200,00 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | Fa za tlačiarne+myš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 303,70 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | Fa za sl.externej zodpoved.10-12/18+1-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Webpomoc s.r.o. | 46465375 | 269,00 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 281,05 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 337,44 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,08 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 665,13 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 66,50 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | Fa za montáž gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 51,34 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |