Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/18 | Fa za internet+nájom 10-11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | Fa za zrážky 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,46 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | Fa za stočné+voda 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 394,52 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | Fa za telefóny+internet 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,83 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | Fa za OLO 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 258,55 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | Fa za BOZP+PZS 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 56,71 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 359,27 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 382,77 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | Fa za telefón+telekomunik.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPELEX s.r.o. | 35746190 | 119,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | Fa za odbor.prehl.pren.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 057,56 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECONreal s.r.o. DIEGO | 35968966 | 399,95 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 47,09 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,28 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 468,54 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 710,18 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |