Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0746/18 Fa za plyn 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 05.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0748/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 484,80 € 05.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0747/18 Fa za opravu výťahov 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 05.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0743/18 Fa za právne služby 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0729/18 Fa za retransm.+nájom 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 26.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0730/18 Fa za pracov.zdrav.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 206,17 € 26.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0734/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 17,76 € 26.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0735/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 375,86 € 26.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0736/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 150,94 € 26.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0733/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 180,73 € 25.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0732/18 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 41,04 € 24.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0731/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 301,42 € 24.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFOV/0020/18 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wustenrot poisťovňa a.s. 31351026 139,00 € 24.10.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0726/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 350,59 € 23.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0727/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 175,25 € 23.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0728/18 Fa za opr.zdvíh.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VELCON s.r.o. 36056677 154,08 € 23.10.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0721/18 Fa za predd.na energie 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 22.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFOV/0018/18 OV za daň z nehnuteľ.r.2018-3.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 20 261,58 € 22.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFOV/0019/18 OV za popl.za komun.odpad 10-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 22.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0723/18 Fa za elek.poloh.postele+noč.stolíky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Invira s.r.o. 29446287 12 324,00 € 22.10.2018 09.11.2018 Faktúra