Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0832/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0833/18 Fa za BOZP+PZS 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0822/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 637,83 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0823/18 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 31,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0820/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 377,59 € 30.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0821/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 199,54 € 30.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0818/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 896,75 € 28.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0819/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 29,05 € 28.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0817/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 331,67 € 27.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0816/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 92,92 € 27.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0814/18 Fa za balneolog.vaňu,hubbard.kúpeľ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CHIRANA PROGRESS 36224626 26 796,00 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0815/18 Fa za retransm.+nájom 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 26.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0812/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 161,18 € 23.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0813/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 277,70 € 23.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0811/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 321,29 € 22.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0810/18 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 22.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0809/18 Fa za ser.prehliadka horákov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Teploservis 13957597 536,00 € 22.11.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0807/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 508,19 € 21.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0806/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 193,75 € 21.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0808/18 Fa za vyčistenieliz kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 624,00 € 21.11.2018 28.12.2018 Faktúra