Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0777/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 301,65 € 12.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0778/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 52,68 € 12.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0779/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 449,88 € 12.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0780/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 213,76 € 12.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0781/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 245,09 € 12.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0776/18 Fa za montážnu plošinu-čistenie žľabov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 206,00 € 12.11.2018 28.12.2018 Faktúra
DFOV/0021/18 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PROEKO s.r.o. 35900831 78,00 € 09.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0773/18 Fa za chémia do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 304,80 € 09.11.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0765/18 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 1 200,00 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0766/18 Fa za zrážky 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0767/18 Fa za predd.na energie 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0768/18 Fa za energie 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0769/18 Fa za telefóny+internet 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,12 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0770/18 Fa za odb.prehl.elektr.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 879,10 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0772/18 Fa za zneškodnenie odpadu 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 43,92 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0771/18 Fa za pranie a žehlenie 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 100,30 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0757/18 Fa za internet+nájom 11-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0758/18 Fa za internet 11-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0759/18 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0760/18 Fa za stočné+voda 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 840,32 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra