Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 395,05 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,79 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | Fa za právne služby 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 161,70 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | Fa za zasob.na tek.mydlo+mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 550,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,77 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/19 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/19+1-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 34,52 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | Fa za BOZP+PZS 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | Fa za nalepovacie hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 29,90 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | Fa za madlo pre chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 15,91 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 48,16 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katarína Kosmeľová | 43464939 | 15,25 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 36,48 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |