Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 68,52 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/19+1-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 111,08 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,77 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 197,41 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 395,10 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,40 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 303,29 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 32,82 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 602,92 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 665,99 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,84 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,04 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | Fa za webhosting.sl.6-12/19+1-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/19 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 153,83 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 421,91 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | Fa za retransm.+nájom 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 24.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | Fa za stočné+voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 951,78 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,89 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |