Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0761/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,45 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 385,02 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 503,79 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 250,78 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,93 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 204,24 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/18 | Fa za energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | Fa za energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | Fa za BOZP+PZS 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 423,60 € | 06.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 356,23 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 401,13 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 33,18 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 30,68 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 142,08 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | Fa za plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 638,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |