Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 61,28 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 117,96 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 200,03 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,49 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/19 | OV za daň z nehnuteľ.r.2019-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,59 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Fa za nábytok+poličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 494,80 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 226,61 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 56,45 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Fa za BOZP+PZS 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Fa za stočné+voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 916,12 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 515,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Fa za opravu výťahov 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Fa za vysávače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 432,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Fa za mobily+internet+MP+cest. 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 180,98 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Fa za predd.na energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,28 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,52 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |