Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/19 | Fa za právne služby 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Fa za biele vešiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 125,90 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 62,84 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 927,97 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Fa za vodoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 360,72 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 294,43 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,02 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 66,35 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 302,58 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 104,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 341,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 42,82 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Fa za nafukov.vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 36,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Fa za retransm.+nájom 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,10 € | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Fa za ponorné mixéry,kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 98,60 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 58,49 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |