Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0428/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 537,36 € | 26.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 144,80 € | 26.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/18 | Fa za retransm.+nájom 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 11,10 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/18 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 1 183,32 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 296,17 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 179,66 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 163,21 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 386,22 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 67,44 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 94,61 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | Fa za ručný mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 527,71 € | 21.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/18 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Elektroservis Racek Juraj | 44451156 | 780,00 € | 21.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 135,76 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 50,28 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 639,77 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 137,40 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/18 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 261,48 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0014/18 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |