Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0390/18 Fa za predd.na plyn 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 000,00 € 11.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0379/18 Fa za telefóny+internet 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 161,89 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0380/18 Fa za mobily+internet+cestov 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 202,12 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 Fa za zrážky 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0382/18 Fa za stočné+voda 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 864,85 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0384/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 305,34 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0385/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 222,41 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0386/18 Fa za zneškodnenie odpadu 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 46,08 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0383/18 Fa za opravu výťahov 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0378/18 Fa za predd.na energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0373/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 298,39 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0374/18 Fa za internet+nájom 6-7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0375/18 Fa za internet 6-7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0376/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 Fa za telefóny+internet 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,05 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 Fa za mobily Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 53,00 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 81,63 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0370/18 Fa za energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0371/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 277,72 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0372/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 21,58 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra