Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 33,08 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,37 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | Fa za vyúčt.plynu 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -180,48 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | Fa za energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | Fa za predd.na plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 000,00 € | 16.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,57 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,98 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 217,10 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 172,60 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | Fa za energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | Fa za stočné+voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 573,68 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | Fa za opravu výťahov 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 39,80 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | Fa za opr.rehabilit.motomedov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 402,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | Fa za revízie el.inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 200,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | Fa za elek.poloh.postele+noč.stolíky+matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 13 496,00 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | Fa za internet+nájom 7-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | Fa za internet 7-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | Fa za závesné regále | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 42,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |