Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 62,29 € 05.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 227,57 € 05.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 52,47 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 880,15 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 161,28 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 94,88 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 309,24 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 751,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 712,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Fa za BOZP+PZS 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Fa za právne služby 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 01.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Fa za biele vešiaky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BONAMI.CZ a.s. 24230111 125,90 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 62,84 € 30.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 927,97 € 30.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 Fa za vodoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 360,72 € 30.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 294,43 € 30.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 133,02 € 29.01.2019 01.03.2019 Faktúra