Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0545/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,13 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | Fa za mobily+internet+MP 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,56 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | Fa za PC,monitory,laminátor,lam.fólie,kábel,tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 673,59 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | Fa za vyúčt.plynu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 791,21 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 656,30 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 398,04 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 450,70 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 127,50 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | Fa za skartovačku AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 336,00 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | Fa za telefóny+internet 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,83 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | Fa za opravu výťahov 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | Fa za internet+nájom 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | Fa za internet 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | Fa za predd.na energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 216,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 110,44 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,80 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |