Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,28 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 94,88 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 309,24 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 751,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 712,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Fa za BOZP+PZS 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Fa za právne služby 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Fa za biele vešiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 125,90 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 62,84 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 927,97 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Fa za vodoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 360,72 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 294,43 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,02 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 66,35 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 302,58 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 104,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 341,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |