Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 155,93 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 30,31 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | Fa za kancelár.potreby+tabule AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 385,32 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | Fa za vyúčt.energie 1-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,42 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | Fa za závesné hojdacie kreslo AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing. Marek Huraj | 50647342 | 219,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | Fa za kamienkový podklad na ihrisko AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP PODLAHY s.r.o. | 51428903 | 175,96 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | Fa za stočné+voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 884,92 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,77 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 495,25 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | Fa za retransm.+nájom 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,46 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 9,44 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 60,23 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | Fa za tlačivá AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 50,17 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | Fa za kamienkový podklad na ihrisko AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP PODLAHY s.r.o. | 51428903 | 1 255,85 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 127,91 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/19 | Fa za poist.majetku 3.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 090,63 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | Fa za drev.šatňové skrine AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 159,20 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |