Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 155,56 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 190,08 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 175,59 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,02 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 280,31 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,60 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 339,29 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,84 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 405,94 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 539,22 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Fa za stočné+voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 050,68 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Fa za vyúčt.plynu 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 889,20 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 90,22 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 412,07 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 131,76 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 230,59 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Fa za opravu výťahov 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Fa za pranie a žehlenie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 97,90 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |