Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 131,94 € | 27.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,18 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Fa za koženky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 700,81 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Fa za retransm.+nájom 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Fa za závesné hojdacie kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HM SHOP s.r.o. | 51895170 | 219,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 22.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/19 | Fa za poist.majetku 1.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 060,91 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Fa za molitán | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Melli Interiéry s.r.o. | 35778369 | 310,00 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 265,00 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 441,06 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 21,88 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 133,28 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 31,80 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Fa za PC,monitory,switch,kábel,konek.,reproduk. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 956,65 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Fa za vysielače na rampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 118,80 € | 19.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 306,06 € | 19.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 301,00 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 295,49 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 335,96 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,76 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |