Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/19 | Fa za pranie a žehlenie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 44,70 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZND dress s.r.o. | 51047993 | 59,00 € | 15.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Fa za viečka na poháre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 15,28 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Fa za kontajnery na kolies.s vekom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HAPPY END s.r.o. | 35710578 | 125,76 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 311,81 € | 13.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Fa za vyúčt.plynu 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 231,91 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Fa za vyúčt.energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 781,85 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 61,28 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 117,96 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 200,03 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,49 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/19 | OV za daň z nehnuteľ.r.2019-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,59 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Fa za nábytok+poličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 494,80 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 226,61 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 56,45 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Fa za BOZP+PZS 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Fa za stočné+voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 916,12 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 515,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |