Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 183,50 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 175,76 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Fa za internet+nájom 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Fa za internet 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Fa za predd.na energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 293,65 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Fa za zatemňovaciu látku,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 215,82 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Fa za zrážky 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Fa za energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 277,02 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 123,84 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Fa za opravu výťahov 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Fa za opr.schod.plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRD s.r.o. | 31645399 | 1 139,40 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Fa za opr.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 931,20 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Fa za opr.ihriska,AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 2 834,00 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,21 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 311,45 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |