Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/19 | Fa za vyúčt.plynu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 481,40 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 230,75 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | Fa za pranie a žehlenie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 37,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | Fa za kuch.linka s drezom,umývačka,ind.var.doska,tepl.rúra,matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 2 036,82 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | Fa za mobily+internet+MP+cest. 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 169,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | Fa za telefóny+internet 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,64 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 361,68 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 265,86 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | Fa za internet+nájom 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | Fa za internet 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Fa za zrážky 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 864,83 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 142,20 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 252,25 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Fa za opravu výťahov 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |