Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0273/20 Fa za predd.na energie 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 05.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 67,16 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 312,16 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 Fa za stočné+zrážky+voda 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 030,13 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 26,58 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 52,07 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 263,35 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 205,63 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 Fa za právne služby 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 1 372,08 € 04.05.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 Fa za mobilné telef.Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 169,10 € 30.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 Fa za mobilný telef.Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 249,00 € 30.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 132,00 € 30.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 91,06 € 30.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 Fa za wifi router,switch,káble Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 205,59 € 27.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 Fa za retransm.+nájom 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 Fa za energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 27.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 102,23 € 24.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 Fa za webhosting.sl.4-12/20+1-4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 37,44 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 Fa za latex.rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 150,00 € 20.04.2020 08.06.2020 Faktúra