Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | Fa za kurz tkania kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 130,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/20 | Fa za poist.majetku 1.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 153,21 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Fa za BOZP+PZS 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 250,05 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Fa za mobily+internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 162,14 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,25 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 728,10 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,44 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 85,24 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 5 878,80 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Fa za pranie a žehlenie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 104,30 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Fa za časopisy Záhr.,MP,DJ,Šikov.,PS 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 10,25 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 265,25 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Fa za vyúčt.energie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 449,38 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Fa za vyúčt.plynu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 139,36 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Fa za predd.na plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 374,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 285,56 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |