Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/19 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TimePro s.r.o. | 35716541 | 1 944,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,52 € | 15.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 106,85 € | 15.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | Fa za vyúčt.energie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,17 € | 12.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | Fa za pranie a žehlenie 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 38,15 € | 12.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,62 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 93,46 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 36,48 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,13 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | Fa za mobily+internet+MP 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,56 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | Fa za PC,monitory,laminátor,lam.fólie,kábel,tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 673,59 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | Fa za vyúčt.plynu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 791,21 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 656,30 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 398,04 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 450,70 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | Fa za hračky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 127,50 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | Fa za skartovačku AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 336,00 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | Fa za telefóny+internet 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,83 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |