Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/20 | Fa za predd.na energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | Fa za hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 31,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 58,88 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,32 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | Fa za právne služby 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | Fa za opravu výťahov 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,69 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 083,62 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,82 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 195,25 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 87,94 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,78 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 140,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/20+1-5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | Fa za kameru iGET HOMEGUARD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 71,60 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 47,06 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |