Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0262/20 Fa za mobilné telef.Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 169,10 € 30.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 Fa za mobilný telef.Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 249,00 € 30.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 132,00 € 30.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 91,06 € 30.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 Fa za wifi router,switch,káble Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 205,59 € 27.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 Fa za retransm.+nájom 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 Fa za energie 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 27.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 102,23 € 24.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 Fa za webhosting.sl.4-12/20+1-4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 37,44 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 Fa za latex.rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 150,00 € 20.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 Fa za xerox.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 280,80 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 Fa za stav.práce - asfaltobetónovanie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pittel+Brausewetter s.r.o. 35943653 5 997,36 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 861,61 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 Fa za nádobu na vodu k žehličke Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TECHNO SERVIS BRATISLAVA s.r.o. 31393489 51,80 € 16.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 Fa za šatňovú skriňu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 260,40 € 16.04.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Fa za vyúčt.plynu 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -2 539,33 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFOV/0007/20 OV za havar.poist.Merced.6-12/20+1-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 485,67 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Fa za stočné+voda 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 383,39 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Fa za predd.na plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 620,00 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 Fa za soľ do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 21,60 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra