Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/20 | Fa za mobily+internet 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 181,54 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 40,66 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 76,66 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | Fa za predd.na plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 38,10 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,24 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Fa za predd.na energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Fa za webhosting.sl.6-12/20+1-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Fa za prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Fa za pneumatiky+prezutie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 215,10 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Fa za pneumatiky+prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 266,88 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | Fa za mobily 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 12,28 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | Fa za vyúčt.energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 096,69 € | 09.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 19,46 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/20 | OV za trovy súd.exekúcie ESIX | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/20 | OV za trovy súd.exekúcie Pobočíková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/20 | OV za trovy súd.exekúcie Solčanská | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Fa za internet 6-7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |