Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0900/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,03 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 365,99 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 452,88 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 303,79 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 295,97 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | Fa za kombin.sporák MORA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 184,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | Fa za vrecká na plienky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 30,50 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,20 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 455,76 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | Fa za prezutie Škody Octávie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 270,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 333,08 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 448,92 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,06 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 231,84 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,80 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | Fa za elekt.ohrievač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MH PRODUKT s.r.o. | 52043126 | 42,98 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 40,11 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 107,20 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |