Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0454/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 141,61 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 184,74 € | 29.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | Fa za elekt.prístup k informáciam 7-12/20+1-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 82,44 € | 24.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 337,56 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,44 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 40,87 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 254,34 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 75,16 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,03 € | 22.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,81 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 53,64 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,00 € | 21.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,32 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 73,18 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1,88 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 19,25 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | Fa za wifi extender | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,16 € | 15.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 77,12 € | 15.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |