Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/20 Fa za predd.na energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 188,84 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 282,63 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 350,90 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 852,53 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 Fa za pranie a žehlenie 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 68,50 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 Fa za magnetické tabule+stierky+popisovače Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 177,50 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 76,53 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 Fa za energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 187,15 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 111,32 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 169,30 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 127,55 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Fa za energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Fa za energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 544,19 € 14.01.2020 10.02.2020 Faktúra