Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,44 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 85,24 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 5 878,80 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Fa za pranie a žehlenie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 104,30 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Fa za časopisy Záhr.,MP,DJ,Šikov.,PS 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 10,25 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 265,25 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Fa za vyúčt.energie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 449,38 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Fa za vyúčt.plynu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 139,36 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Fa za predd.na plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 374,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 285,56 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 110,88 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,38 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Fa za stočné+voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 985,22 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Fa za opravu výťahov 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Fa za energie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 373,55 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 782,39 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |