Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 28,34 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | Fa za žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 172,39 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 115,75 € | 26.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | Fa za magnet.štítky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 15,28 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | Fa za magnet.samolep.pásky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 51,50 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 25.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | Fa za retransm.+nájom 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,90 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | Fa za OLO 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 288,47 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 99,25 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,32 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,09 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,55 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,05 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,69 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 60,93 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | Fa za opravu xeroxu CANON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 51,60 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 921,98 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,79 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 509,41 € | 20.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |