Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0981/19 | Fa za materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | U-MAX s.r.o. | 36432849 | 23,40 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/19 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 262,80 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 275,32 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,67 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/19 | Fa za pranie a žehlenie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 73,70 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 954,60 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0970/19 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 94,40 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,90 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 68,38 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 359,79 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 13,80 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/19 | Fa za drev.šatň.skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 789,60 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | Fa za hrací bazén s guličkami | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 999,90 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | Fa za nábytok ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 186,74 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 036,43 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,38 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 501,12 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 66,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | Fa za telefóny+internet 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,51 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |