Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0591/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 519,06 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,95 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 321,24 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | Fa za tlačivá ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,68 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 329,45 € | 17.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | Fa za absorpčné podložky+hygien.žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 77,96 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 617,83 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | Fa za OLO 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 250,02 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,46 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 512,73 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,65 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 59,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 438,93 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 139,56 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | Fa za BOZP+PZS 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | Fa za stočné+voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -91,20 € | 11.09.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | Fa za vyúčt.plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -127,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |