Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/21 Fa za energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Fa za energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 18.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Fa za zneškodnenie odpadu 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 252,00 € 14.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 Fa za pranie a žehlenie 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 35,10 € 14.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 Fa za stočné+voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 852,29 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 Fa za vyúčt.energie 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 074,47 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 Fa za vyúčt.energie 10-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 203,07 € 13.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 Fa za stočné+zrážky+voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 595,06 € 07.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 Fa za telefóny 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,88 € 07.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 Fa za potraviny 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 16,79 € 07.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 Fa za potraviny 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 389,41 € 07.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 Fa za mobily 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 123,56 € 07.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 9-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 50,16 € 04.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 Fa za právne služby 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 Fa za BOZP+PZS 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 Fa za sl.požiarnej ochrany 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 Fa za opravu výťahov 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 04.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0880/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 312,88 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0879/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 356,89 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0875/20 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 900,00 € 29.12.2020 08.01.2021 Faktúra