Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,08 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/20 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,54 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,34 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Fa za kineziolog.tejpy,lopta,valec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 193,13 € | 19.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 368,22 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,27 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 202,78 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Fa za kurz tkania kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 130,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/20 | Fa za poist.majetku 1.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 153,21 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Fa za BOZP+PZS 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 250,05 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Fa za mobily+internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 162,14 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,25 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 728,10 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,44 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 85,24 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 5 878,80 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Fa za pranie a žehlenie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 104,30 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |