Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0706/20 | Fa za inžin.+projekt.činnosť -strecha bud.A | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | K project s.r.o. | 48255866 | 1 080,00 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 209,15 € | 28.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | Fa za farby na sklo+porcelán | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARTMIE s.r.o. | 36731684 | 67,75 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 47,08 € | 27.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/20 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 272,42 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | Fa za kontrolu poziarnotech.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 952,00 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,73 € | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 255,61 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Avant s.r.o. | 44663340 | 380,00 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | Fa za farby na sklo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARTMIE s.r.o. | 36731684 | 68,79 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 210,14 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 510,82 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 233,49 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/20 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 429,60 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,65 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,50 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 255,09 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,31 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | Fa za pranie a žehlenie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 79,15 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |