Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0725/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,30 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,74 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 172,00 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 29,20 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,80 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,07 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,39 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | Fa za právne služby 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/20 | Fa za opravu výťahov 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 5,65 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 246,28 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/20 | Fa za podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BENU SK 77 s.r.o. | 50741268 | 22,98 € | 03.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 121,30 € | 02.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 100,70 € | 02.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | Fa za laser.tlačiareň,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 285,55 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | Fa za práčku Compact LAP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 4 788,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | Fa za konektory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Muziker a.s. | 35840773 | 11,98 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/20 | Fa za kapsuly do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 59,40 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0025/20 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 29.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |