Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/20 | Fa za opravu výťahov 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Fa za latex.rukavice+plastové šálky,taniere,príbory,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 244,15 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Fa za predd.na energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 67,16 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 312,16 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 030,13 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,58 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,07 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 263,35 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 205,63 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Fa za právne služby 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 372,08 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Fa za mobilné telef.Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 169,10 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Fa za mobilný telef.Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 249,00 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 132,00 € | 30.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,06 € | 30.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Fa za wifi router,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 205,59 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Fa za retransm.+nájom 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 27.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,23 € | 24.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra |