Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 549,61 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Fa za jednoráz.pumpička | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 50,54 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Fa za mobilné telef.Xiaomi Redmi | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 217,13 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Fa za kartotéky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 559,14 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 211,44 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,14 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 162,18 € | 29.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 49,32 € | 26.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 125,35 € | 26.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Fa za opravu práčky Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 62,00 € | 25.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,39 € | 24.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 99,33 € | 24.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 272,16 € | 22.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 98,30 € | 22.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 22.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,26 € | 22.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 195,13 € | 22.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Fa za zneškodnenie odpadu 2-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 84,96 € | 22.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 67,32 € | 19.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 743,08 € | 18.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |