Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/20 | Fa za latex.rukavice,jednor.zástery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 558,24 € | 28.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Fa za retransm.+nájom 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Fa za snovanie krosien | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 400,00 € | 25.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Fa za inkontin.podložku+umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 41,90 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 137,62 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 204,28 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Fa za plastové príbory,taniere,poháre,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 100,04 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | Fa za latex.rukavice,ochran.masky,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 469,56 € | 21.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/20 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 857,62 € | 20.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/20 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 48,44 € | 20.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Fa za žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 323,88 € | 20.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | Fa za predd.na plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 810,00 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Fa za energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Fa za vyúčt.plynu 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 035,83 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Fa za vyúčt.energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,73 € | 14.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 095,67 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 160,75 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 2 052,00 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Fa za pedál.odpad.koše-DOBROPIS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | -79,90 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |