Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/20 | Fa za jednor.biely overal+ochr.štít | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 187,80 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 331,90 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,63 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 70,42 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/20 | OV za trovy súd.exekúcie Godányová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | Fa za mobil Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OKAY Slovakia s.r.o. | 35825979 | 190,00 € | 22.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,52 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,04 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | Fa za magnetic.tabule,stierky,popisovače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 68,62 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,25 € | 19.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/20 | OV za trovy súd.exekúcie Dolníková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 508,80 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,93 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | Fa za latex.rukavice,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 1 655,28 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,53 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,56 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 255,60 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 64,79 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 116,31 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 135,80 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |