Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 10,45 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 147,92 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 92,84 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 900,98 € | 28.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 49,16 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Najlepšie koláčiky, s.r.o. | 47013931 | 39,00 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,86 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,46 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 81,84 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 294,40 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 164,40 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 112,00 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Fa za predd.na energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/21 | OV za poist.majetku 1.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 680,49 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 340,80 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 215,94 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Fa za bezdrôt.zvončeky,hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 70,30 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 4 916,16 € | 21.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,49 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |