Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/21 | Fa za mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 288,48 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 56,54 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,61 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Fa za energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Fa za energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Fa za predd.na energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 199,81 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 50,90 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Fa za BOZP+PZS 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Fa za opravu výťahov 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Fa za elekt.prístup k mzdovým infor. 2-12/21+1-2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 291,00 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 168,76 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 349,15 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,26 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 76,78 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/21 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |