Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/20 | Fa za právne služby 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | Fa za opravu výťahov 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,69 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 083,62 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,82 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 195,25 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 87,94 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,78 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 140,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/20+1-5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | Fa za kameru iGET HOMEGUARD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 71,60 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 47,06 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,50 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | Fa za pracov.odevy+obuv+rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 274,01 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | Fa za retransm.+nájom 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,90 € | 29.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/20 | OV za trovy súd.exekúcie Srnová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 138,20 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 419,82 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,13 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |