Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 115,04 € | 16.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Fa za latex.rukavice,inkontin.podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 1 169,02 € | 16.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Fa za sieťky proti hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 726,66 € | 16.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 203,96 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Fa za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 72,00 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 420,36 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 179,64 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Fa za pranie a žehlenie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 59,10 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Fa za BOZP+PZS 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Fa za vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 11,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Fa za telefóny 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,71 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 48,12 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Fa za vyúčt.plynu 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 641,78 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Fa za vyúčt.energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 474,64 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 104,06 € | 09.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 47,43 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 192,00 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |