Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 60,17 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | Fa za stočné+voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 000,82 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/20 | OV za daň z nehnuteľ.r.2020-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/20 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 857,62 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 82,45 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | Fa za tlačivá ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,60 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | Fa za vyúčt.plynu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -108,32 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | Fa za predd.na plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | Fa za právne služby 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | Fa za zásob.na utierky+utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 290,47 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | Fa za vyúčt.energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -642,97 € | 10.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 247,24 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 28,98 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | Fa za opravu výťahov 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | Fa za pranie a žehlenie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 56,95 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |