Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0694/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Avant s.r.o. | 44663340 | 380,00 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | Fa za farby na sklo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARTMIE s.r.o. | 36731684 | 68,79 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 210,14 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 510,82 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 233,49 € | 22.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/20 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 429,60 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,65 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,50 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 255,09 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,31 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | Fa za pranie a žehlenie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 79,15 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/20 | Fa za opr.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 50,00 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 63,00 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 247,57 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 31,99 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,97 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 214,03 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 107,00 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 442,98 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |