Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/21 | Fa za alkoholtester Marsv2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VLan tst s.r.o. | 50191551 | 149,00 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 264,70 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 888,17 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 113,04 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,95 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Fa za tabulky,samolepky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 51,60 € | 22.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 415,56 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 157,12 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Fa za hygien.mydlo,utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 373,32 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Fa za webhosting.sl.4-12/21+1-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 37,44 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 587,32 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 572,05 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 024,84 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 835,68 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,45 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 139,06 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Fa za webinár Piussi,Mikušková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 35,81 € | 16.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Fa za pranie a žehlenie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 63,05 € | 16.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |