Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/21 | Fa za právne služby 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Fa za predd.na energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 170,57 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,29 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,44 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 149,95 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 75,22 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 169,87 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Fa za inzerát na prac.pozíciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 106,80 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 103,60 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 471,98 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Fa za servis a revíziu VZT zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 970,00 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,76 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 254,26 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,06 € | 26.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Fa za koberec+podložka,páska,stierka,lepidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 893,80 € | 26.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 221,01 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |