Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0797/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 76,47 € 27.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0793/20 Fa za kuch.linka s drezom,ind.var.doska,tepl.rúra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IKEA 35849436 1 551,73 € 26.11.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0792/20 Fa za kuch.linka s drezom,ind.var.doska,tepl.rúra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IKEA 35849436 1 612,77 € 26.11.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0791/20 Fa za latex.rukavice,inkontin.podložky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lekáreň 24, s.r.o. 35941031 1 280,20 € 26.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0790/20 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 1 031,52 € 25.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0786/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 75,03 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0785/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 664,82 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0784/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 54,11 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0782/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Najlepšie koláčiky, s.r.o. 47013931 86,40 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0787/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0780/20 Fa za opravu+prezutie Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 311,40 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0779/20 Fa za pneumatiky+prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 336,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0781/20 Fa za kalendáre r.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 142,21 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0789/20 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 405,72 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0788/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 64,58 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0783/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 205,20 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0778/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LAMAJ s.r.o. 36537349 3 803,40 € 24.11.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0777/20 Fa za kúrenár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 500,00 € 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0776/20 Fa za odbor.prehliadky pl.kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 3 510,00 € 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0775/20 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 164,00 € 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra