Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9681

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0828/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 258,02 € 29.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0829/21 Fa za kancel.material Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária SK s.r.o. 50345460 1 017,37 € 29.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0827/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 310,90 € 29.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFOV/0020/21 OV za poist.zodp.za škodu m.v.12/21+1-5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 25.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0826/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 110,34 € 25.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0822/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 689,44 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0821/21 Fa za opr.strechy budova G Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Milan Vandák 35083077 1 380,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0823/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 54,60 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0825/21 Fa za korkové nástenky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 71,42 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFOV/0019/21 OV za webinár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0824/21 Fa za potraviny-MP-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 -77,50 € 24.11.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0820/21 Fa za stočné+zrážky+voda 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 931,70 € 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0817/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 20,30 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0816/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 71,86 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0815/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 339,41 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0819/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 358,97 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0818/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 61,45 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0814/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 278,66 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0813/21 Fa za kalendáre r.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 308,79 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0811/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 141,35 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra