Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/21 | Fa za mobily+int. 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 126,68 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 99,14 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | Fa za opravu výťahov 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 57,84 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,92 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,18 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 327,47 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,67 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 336,00 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 329,14 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Fa za havar.opravu kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 10 141,36 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 538,14 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/21 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/21+1-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 36,97 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | Fa za predd.na energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |