Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0790/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 031,52 € | 25.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 75,03 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 664,82 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 54,11 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Najlepšie koláčiky, s.r.o. | 47013931 | 86,40 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/20 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 311,40 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/20 | Fa za pneumatiky+prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 336,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/20 | Fa za kalendáre r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 142,21 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 405,72 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 64,58 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LAMAJ s.r.o. | 36537349 | 3 803,40 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0777/20 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 500,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/20 | Fa za odbor.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 510,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/20 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 164,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 427,83 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 411,77 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 556,85 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 99,24 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |