Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0737/20 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 720,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0739/20 Fa za energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0738/20 Fa za energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0740/20 Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 410,25 € 06.11.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0732/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 224,25 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0727/20 Fa za stočné+zrážky+voda 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 300,51 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0730/20 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0729/20 Fa za internet 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0728/20 Fa za internet+nájom 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0733/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 33,43 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0731/20 Fa za opr.regulátora tlaku vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 H.M.Mont s.r.o. 35837021 690,40 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0724/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 304,60 € 04.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0725/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 143,30 € 04.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0723/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 106,74 € 04.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0726/20 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 172,00 € 04.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0719/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 29,20 € 03.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0722/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 185,80 € 03.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0721/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 29,07 € 03.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0720/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 35,39 € 03.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0715/20 Fa za plyn 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 03.11.2020 04.12.2020 Faktúra